2015年度周口市城管局部门决算公开(补充)

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第一部分 周口市城市管理局概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分 周口市城市管理局2015 年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 周口市城市管理局2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

周口市城市管理局概况

  一、周口市城市管理局主要职责

  (一)贯彻执行国家、省、市有关市政、公用事业、园林绿化、环境卫生、城市市容综合管理和城市管理行政执法方面的法律、法规和政策;起草相关地方性法规、规章和政策,经批准后组织实施; (二)参与编制城市总体规划和市政、公用事业、园林绿化、市容环境卫生、城市亮化等方面的专业规划、中长期发展规划和年度计划,经批准后组织实施。依据国家有关法律、法规和规章,研究起草有关城市管理行政处罚的实施细则,经批准后组织实施;(三)负责市政、城市供水、热力、燃气、污水处理、垃圾处理、城市亮化、园林绿化、环境卫生的行业管理;负责编制市政公用设施年度维护计划和大中修工程计划并组织实施;负责市政公用设施、园林绿化、环卫设施的建设管理、维护与改造、升级美高梅娱乐场官网;负责城市规划区内的市容、环境卫生、城市绿化、市政设施、公用事业、建筑渣土、影响市容的建(构)筑物、户外广告等方面的依法管理,行使行政处罚权;(四)负责组织、检查城市防汛抢险美高梅娱乐场官网。制定城市防汛除涝规划及年度预案、防汛除涝设施维修计划,并组织实施。组织实施市政公用工程安全质量管理美高梅娱乐场官网;协助或受市安全生产委员会委托对市政公用行业重大安全事故进行调查处理;(五)负责本行政区域的市政公用事业特许经营权的具体实施;负责城市供水、污水处理、燃气、热力、垃圾处理等特许经营权牌照的发放和管理;负责城市供水和排水水质监管、监测;(六)负责编制城市管理资金使用规划,拟定市政公用设施建设、维护等工程项目资金使用计划,并监督管理和组织实施;负责局机关和直属单位国有资产管理美高梅娱乐场官网;(七)负责行业统计和技术资料管理;八)指导、监督检查县市区城市管理和行政执法美高梅娱乐场官网。

  二、周口市城市管理局决算单位构成

  周口市城市管理局部门决算包括局(委)机关本级决算和局属事业单位决算。

  1. 周口市城市管理局机关本级

  2. 周口市城管监察支队

  3. 周口市市政管理处

  4. 周口市园林管理处

  5. 周口市环境卫生管理处

  6. 周口市燃气热力管理办公室

第二部分

周口市城市管理局系统2015年度部门决算表

市城管局2015年部门决算公开表.xls

第三部分

周口市城市管理局系统2015 年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  周口市城市管理局系统2015年收入总计27577.49万元,支出总计24922.7万元,与2014年相比,收入总计增加6860.53万元,增长25%,支出总计增加4205.74万元,增长17%。主要原因:2015年新建改造10座垃圾中转站财政拨款1500万元,新购置16辆环卫专用车辆财政拨款1000万元;调整工资,人员经费增加;路灯改造为LED节能灯,电费减少。

  二、收入决算情况说明

  周口市城市管理局系统本年收入合计27577.49万元,其中:财政拨款收入26707.46万元,占97%;事业收入0万元, 占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入870.03万元,占3%。

  三、支出决算情况说明

  周口市城市管理局系统本年支出合计24922.7万元,其中:基本支出5754.1万元,占23%;项目支出19168.6万元, 占77%;经营支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  周口市城市管理局系统2015年财政拨款收支总决算26707.46万元。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计各增加11018.39万元,增长41%。主要原因:2015年新建改造10座垃圾中转站财政拨款1500万元,新购置16辆环卫专用车辆财政拨款1000万元;调整工资,人员经费增加;路灯改造为LED节能灯,电费减少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  周口市城市管理局系统2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为7623.32万元,支出决算为23373.18万元,完成年初预算的306%。主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出1200.2万元,占5.1%;节能环保支出(类)支出6543.76万元,占28%;城乡社区支出(类)支出15368.49万元,占65.8%;农林水支出(类)支出50万元,占0.2%;住房保障支出(类)支出210.74万元,占0.9%。

(一) 社会保障和就业支出(类)

  1.行政事业单位离退休(款)。年初预算为1230.32万元,支出决算为1188.09万元,完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因:年初预算数含其他社会保障和就业支出及医疗计划生育等预算费用。

  2.抚恤(款)。年初预算为12.11万元,支出决算为12.11万元,完成年初预算的100%。

  (二)节能环保支出(类)污染防治(款)。年初预算为0万元,支出决算为6543.76万元,主要原因:市区污水处理及垃圾处理费年初未纳入预算。

  (三)城乡社区支出(类)

  1.城乡社区管理事务(款)。年初预算为985.34万元,支出决算为1137.97万元,完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因:五一广场维修费;人员工资增加。

  2.城乡社区公共设施(款)。年初预算为614.43万元,支出决算为10363.43万元,完成年初预算的1687%。决算数大于预算数的主要原因:年度追加城市道路、管网、桥梁、路灯等城市基础设施建设及维修费用。

  3.城乡社区环境卫生(款)。年初预算为4570.38万元,支出决算为3867.09万元,完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因:新建改造垃圾中转站审计评审未结束,工程未最终结算,仅支付部分预付款。

  (四)农林水支出(类)水利(款)。年初预算为0万元,支出决算为50万元,主要原因:市财政拨城市防汛除涝经费。

  (五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为210.74万元,支出决算为210.74万元,完成年初预算的100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  周口市城市管理局系统2015年一般公共预算财政拨款基本支出5088.84万元,其中:人员经费4238.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、美高梅娱乐场网址补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费850.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  周口市城市管理局系统2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为27.09万元,完成预算的100%,主要原因:年初预算未做“三公”经费支出预算。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少5.06万元,下降16%,主要原因:控制三公经费开支,减少公务用车使用频率。具体支出情况如下:

  (一)因公出国(境)费 0万元,完成预算的0%,主要用于单位美高梅娱乐场官网人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。

  (二)公务用车购置及运行费26.95万元,完成预算的100%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费26.95万元,主要用于开展美高梅娱乐场官网所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  决算数比 2014 年减少5.06万元,下降16%,主要原因:控制三公经费开支,减少公务用车使用频率。

  (三)公务接待费0.14万元,完成预算的100%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  国内公务接待3批次,40人次,主要为出席会议,考察调研提供的美高梅娱乐场官网餐。

  决算数比 2014 年增加0万元,下降0%,主要原因:公务接待减少。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  周口市城市管理局系统2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为960万元,支出决算为884.27万元,完成年初预算的92%。支出具体情况如下:2120999其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出。主要原因:路灯改为LED节能灯,电费减少。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  周口市城市管理局系统2015 年机关运行经费支出143.8万元,比 2014年增37 %,主要原因:办公用品购置,办公设备购置,公务执法车辆维修费等。

  (二)政府采购支出情况。

  周口市城市管理局系统2015 年政府采购支出总额445.18万元,其中:政府采购货物支出176.64万元,政府采购工程支出257.71万元,政府采购服务支出10.83万元。授予中小企业合同金额403.98万元,占政府采购支出总额的91%,其中:授予小微企业合同金额41.2万元,占政府采购支出总额的9%。

  (三)国有资产占用情况。

  截至 2015 年 12 月 31 日,周口市城市管理局系统共有车辆121辆,其中,一般公务用车7辆,一般执法执勤用车53辆,特种专业技术用车61辆,其他用车0辆;单位价值 200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常美高梅娱乐场官网任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政美高梅娱乐场官网任务或事业发展目标所发生的支出。

  八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局(委)用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

  (一)行政运行(项):是指为保障××局(委)各行政机构正常运转、完成日常美高梅娱乐场官网任务安排的支出。

  (二)一般行政管理事务(项):是指××局(委)机关及所属二级单位的项目支出。

  (三)机关服务(项):是指为××局(委)机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

  (四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

  (八)其他××支出(项):……。

  九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2015决算公开.xls


    • 美高梅娱乐场官网:2016-10-28       来源:市城管局       编辑:荆振广

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