周口市公路管理局2015年度部门决算信息

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目录

第一部分周口市公路管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分周口市公路管理局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分周口市公路管理局2015年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

周口市公路管理局概况

一、周口市公路管理局主要职责

主要承担市域内国、省干线公路的建设、养护和管理美高梅娱乐场官网。

二、周口市公路管理局决算单位构成

周口市公路管理局部门决算包括局机关本级决算和局属事业单位决算。

1.局机关本级

2.公路抢险应急中心

3.公路路产路权管理处

第二部分

周口市公路管理局2015年度部门决算表

见附件:周口市公路局部门决算公开.xls

第三部分

周口市公路管理局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

周口市公路管理局2015年收入总计80562.89万元,支出总计65989.92万元,与2014年相比,收入增加12545.34万元,增长18%;支出减少8837.48万元,下降11.8%。收入增加的主要原因是公路工程建设投资增加所致,支出减少的主要原因是跨年度工程建设项目资金结转所致。

二、收入决算情况说明

周口市公路管理局本年收入合计80562.89万元,其中:财政拨款收入71019.56万元,占88%;其他收入9543.33万元,占12%,其他收入主要为建设项目县配套工程款。

三、支出决算情况说明

周口市公路管理局本年支出合计65989.92万元,其中:基本支出2341.78万元,占3.5%;项目支出63648.14万元,占96.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

周口市公路管理局2015年财政拨款收入总决算71019.56万元,支出总决算61633.99万元。与2014年相比,财政拨款收入增加9636.15万元,增长15.7%;支出减少8293.64万元,下降11.8%。收入增加的主要原因至建设项目投资增加,支出减少的原因是跨年度工程项目资金结转所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

周口市公路管理局2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为42617.05万元,支出决算为61633.99万元,完成年初预算的144%。主要用于以下方面:社会保障和就业支出440.76万元,占0.72%;交通运输支出61193.23万元,占99.28%。

(一)社会保障和就业支出行政事业单位离退休费(归口管理的行政单位离退休费)和抚恤。年初预算为440.76万元,支出决算为440.76万元,完成年初预算的100%。

(二)交通运输支出。年初预算为42176.29万元,支出决算为61193.23万元,完成年初预算的145%。决算数大于预算数的主要原因是建设项目投资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

周口市公路管理局2015年一般公共预算财政拨款基本支出万元,其中:人员经费2024.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、美高梅娱乐场网址补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费317.39万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

周口市公路管理局2015年“三公”经费财政拨款支出预算为17万元,支出决算为20.62万元,完成预算的121%,主要原因是车辆老旧,机动用车运行维护费预算过于保守。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少7万元,下降25%,主要原因是周口市公路局严格贯彻中央八项规定和行政事业单位厉行节约反对浪费条例,致“三公”经费明显下降。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费

无。

(二)公务用车购置及运行费20.20万元,其中公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费20.20万元,主要用于开展美高梅娱乐场官网所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数比2014年减少5.6万元,下降21.7%,主要原因是严格贯彻中央八项规定和行政事业单位厉行节约反对浪费条例,加强了对机动车使用的管理。

(三)公务接待费0.4万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015年共接待5批次、25人次。

决算数比2014年减少1.46万元,下降78%,主要原因是严格贯彻中央八项规定和行政事业单位厉行节约反对浪费条例。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

周口市公路管理局2015年机关运行经费支出1901.02万元,比2014年减少1.62%,主要原因是严格贯彻中央八项规定和行政事业单位厉行节约反对浪费条例。

(二)政府采购支出情况。

周口市公路管理局2015年政府采购支出总额548.28万元,其中:政府采购货物支出28.63万元,政府采购工程支出15.6万元,政府采购服务支出504.05万元。授予中小企业合同金额430.1万元,占政府采购支出总额的78.4%,其中:授予小微企业合同金额96.85万元,占政府采购支出总额的17.7%。

(三)国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,周口市公路管理局共有车辆13辆,其中一般公务用车13辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)关于预算绩效管理美高梅娱乐场官网开展情况说明。

无。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常美高梅娱乐场官网任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政美高梅娱乐场官网任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局(委)用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障××局(委)各行政机构正常运转、完成日常美高梅娱乐场官网任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指××局(委)机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为××局(委)机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(八)其他××支出(项):……。

九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    • 美高梅娱乐场官网:2016-10-27       来源:市公路局       编辑:吴飞亚

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